绩效运行监控报告 2022年1-6月份预算绩效运行监控报告

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2021年1-6月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；
“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；
资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；
“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；
“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。

2. 监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、重点监控工作情况

我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。

三、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；
不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；
预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

3. 偏差原因分析：分类详细说明。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

四、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；
对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；
对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；
对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

2021年7月15日

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